上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：頒布時候：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

序列號	工作單位名大全	備注欄
1	杭州市松江區醫藥有效保障局（本級）
2	武漢市松江區醫療機構商業險事宜心中

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

個人收入		費用支出
產品	竣工決算數	樓盤	部門預算數
一、普遍公用設施概預算民政捐款營收	5,421.25	一、一半公共信息的服務付出
二、政府部性股票基金概預算財政廳撥付薪資收入	22.22	二、外交政策付出
三、國有企業資本投資自主經營估算不需要捐款使收入		三、航空航天撥出
四、上司補貼政策營收		四、公共性的安全費用支出
五、事業薪水		五、幼教其他支出
六、銷售薪資收入		六、科學性新技術付出
七、付屬方繳納創收		七、人文出游體育運動與傳煤付出
八、其他的收入來源		八、社會化服務和就業的花費	88.36
		九、食品衛生的健康收支	4,976.89
		十、節能公司低能耗付出
		國慶、城市社區服務站費用
		12、農林業水撥出
		十五、交通費裝運性支出
		十四、產品堪探輕工業資訊等支出費用
		第十三、商業的服務的服務業大頭等收支
		16、金融創新其他支出
		十八、協助的國家花費
		十九、自然的產品海底天氣等收入支出
		黨的十九、商品房確保付出	354.51
		三十、調味品東西收儲收入支出
		二國慶、國有控股資本管理運作估算撥出
		二12、洪澇防制及應對菅理其他支出
		二13、其余其他支出	22.22
		三十五四、抗疫專門國債布置的開支
上年營收總金額	5,443.47	上年收支累計數	5,441.98
選用非財政支出付款節余	0.00	節余重新分配
年末結轉和盈余	57.80	月底結轉和余額	59.30
合計	5,501.27	共計	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

大型項目		當年度營收累計	財政廳付款薪水	上級部門政府補貼納入	事業心薪資	經營的營收	附屬醫院部門上交收錄	某些利潤
功能表劃分管理費用商品編碼	課程各稱	當年度營收累計	財政廳付款薪水	上級部門政府補貼納入	事業心薪資	經營的營收	附屬醫院部門上交收錄	某些利潤
總計		5443.47	5443.47
208	社會生活保障措施和出去上班費用	88.36	88.36
20805	人事部門企業院校養老保險經費支出	88.36	88.36
2080501	財政政府部門離離休	0.94	0.94
2080505	標準自己事業標準核心養老院安全交費教育支出	58.37	58.37
2080506	國家機關事業有成基層單位行業年金付費性支出	29.05	29.05
210	食品衛生健康保健性支出	4,978.38	4,978.38
21011	行政訴訟人事基層單位醫療衛生	84.99	84.99
2101101	行政性機關單位治療	37.86	37.86
2101103	國家事業編制醫療保健補貼金	47.13	47.13
21013	醫療器械救濟	3,819.03	3,819.03
2101301	城鄉統籌醫療衛生救濟	1,668.71	1,668.71
2101502	某個醫治搶救支出費用	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫喜歡的人治療	14.38	14.38
21014	某些優撫因素醫療衛生總支出	14.38	14.38
2101499	醫療器械維護方法事務性	1,059.98	1,059.98
21015	行政部門開機運行	879.32	879.32
2101501	大部分行政部門的管理業務	133.36	133.36
2101502	內容化構建	47.30	47.30
2101504	居住房保障措施撥出	354.51	354.51
221	居住房改草教育支出	354.51	354.51
22102	房產住房基金	95.71	95.71
2210201	房產買賣補貼費	258.80	258.80
2210203	某些經費支出	22.22	22.22
229	時時彩票公益項目金確定的撥出	22.22	22.22
2296013	用在縣域醫學援助的買彩票慈善金性支出	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

的項目		上年費用支出累計	基本上收入支出	樓盤總支出	上交國家上司結余	生意收入支出	對附帶計量單位補貼申請書撥出
職能劃分學科項目編碼	幾個會計科目稱呼
職能劃分學科項目編碼	幾個會計科目稱呼
總計		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	社會發展質量保障和出去上班費用	88.36	88.36	0.00
20805	行政管理衛生事業企事編社會養老撥出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政處行業離退體	0.94	0.94	0.00
2080505	機構事業發展方總體養老保費保費繳納收入支出	58.37	58.37	0.00
2080506	計量單位事業計量單位計量單位職業角色年金交費花費	29.05	29.05	0.00
210	環保綠色費用	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政部門人事的單位整形	84.99	37.86	47.13
2101101	行政部門企業社區醫療	37.86	37.86	0.00
2101103	因公員醫學補貼政策	47.13	0.00	47.13
21013	治療求助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城鄉居民醫療設備搶救	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	一些醫學社會救助費用支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫相親對象醫療設備	14.38	0.00	14.38
2101499	另一個優撫人群社區醫療收支	14.38	0.00	14.38
21015	醫療服務有效保障工作工作	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政機關正常運行	877.78	877.78	0.00
2101502	平常行政訴訟管理系統事務處理	133.36	0.00	133.36
2101504	個人教育信息化投建	47.30	0.00	47.30
221	個人住房保證總支出	354.51	354.51	0.00
22102	公房收入分配改革收支	354.51	354.51	0.00
2210201	居個人公積金貸款	95.71	95.71	0.00
2210203	首套房補助金	258.80	258.80	0.00
229	同一總支出	22.22	0.00	22.22
22960	時時彩慈善公益金分配的費用	22.22	0.00	22.22
2296013	廣泛用于村鎮建設整形救治的彩票玩法慈善活動金經費支出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

凈收入		收支
建設項目	結算的時候數	頂目	累計	一般來說公共信息費用財政預算補貼款	政府部門性理財產品預決算國庫補貼款	國企基金加盟預決算財政局補貼款
一、一樣公開概預算財政部門補貼款	5421.25	一、般服務項目性服務項目收入支出
二、區政府性股票基金費用財政性補貼款	22.22	二、外交史費用支出
三、國家股金融資本運營工程預算民政付款		三、中國軍事費用
		四、服務性平安總支出
		五、培養經費支出
		六、實驗新技術撥出
		七、藝術旅游酒店運動與新傳媒收入支出
		八、社會各界服務保障和人才需求付出	88.36	88.36
		九、綠色健康綠色健康撥出	4976.89	4976.89
		十、節電節能經費支出
		國慶、城鄉經濟街道辦事處付出
		12、農業和林業水撥出
		十四、公共交通搬運教育支出
		十四、物資地質勘察工藝個人信息等支出費用
		15、工業服務項目業等收支
		十五、金融創新費用
		十六、幫扶一些省市總支出
		18、很生態環境共享海域景象等收入支出
		第十九、公房保障機制總支出	354.51	354.51
		第二十、油糧東西存量開支
		二11、國家金融資本經營者工程預算撥出
		二十三、地震災害預防治療及緊急救援經營收入支出
		二第十三、另一個教育支出	22.22		22.22
		二是四、抗疫非常國債擬定的收支
當年度收入水平總金額	5443.47	年初總支出預估合計	5441.98	5419.76	22.22
今年初財政性付款結轉和節余	57.8	年初財政局審批結轉和余額	59.29	59.29
一、般通用預決算民政付款	57.8
二、地方政府性債卷概預算財政廳補貼款
三、國有控股充分銷售經營預決算財政支出付款
總共	5501.27	總額	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

內容		累計	主要花費	建設項目付出
功能性的分類管理費用商品編碼	學科品牌	累計	主要花費	建設項目付出
208	的社保措施和大學生就業性支出	88.36	88.36	0.00
20805	人事部門事業心公司養老生活其他支出	88.36	88.36	0.00
2080501	財政單位名稱離辭職	0.94	0.94	0.00
2080505	機關企業事業性企業大多關于養老地產養老金行業繳納付出	58.37	58.37	0.00
2080506	機構參公廠家專職年金付款費用	29.05	29.05	0.00
210	衛生學衛生付出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政事務工作公司的醫疔	84.99	37.86	47.13
2101101	行政處計量單位醫院	37.86	37.86	0.00
2101103	因公員醫用補帖	47.13	0.00	47.13
21013	醫療保障求助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城鄉居民醫療機構求助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	某個醫療器械救援花費	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫喜歡的人醫療衛生	14.38	0.00	14.38
2101499	另一優撫構造函數社區醫療教育支出	14.38	0.00	14.38
21015	醫藥保障機制管理制度行政事務	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政處啟動	877.78	877.78	0.00
2101502	通常情況行政部門管理方法行政監察	133.36	0.00	133.36
2101504	信息內容化建成	47.30	0.00	47.30
221	自建房確保開支	354.51	354.51	0.00
22102	租賃房機構改革結余	354.51	354.51	0.00
2210201	房屋個人住房公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	選房補帖	258.80	258.80	0.00
自動求和		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

社會經濟分類別會計科目識別碼	專業科目命名	竣工決算數	劃算細分會計科目項目編碼	專業科目分類	結算的時候數
301	工資收入獎勵花費	1,313.04	302	商品是和服務管理撥出	41.59
30101	首要薪資	138.95	30201	辦公場所費	19.90
30102	津貼補貼款補貼款	574.40	30202	進行印刷費	0.73
30103	獎勵	106.96	30203	聯系費
30106	工作餐補貼金費	39.16	30204	流程手續期
30107	績效考評公資		30205	煤氣費
30108	企自己事業基層單位自己事業基層單位基本性養老生活穩定付費	58.37	30206	水電費	0.02
30109	職業角色年金納費	29.05	30207	輕工費	1.24
30110	退休職工幾乎醫遼保費納費	37.86	30208	采暖費
30111	因公員醫疔補貼費手機繳費		30209	物業客服操作費
30112	其他生活后勤保障激費	5.07	30211	差旅費報銷	3.95
30113	房間住房基金	95.71	30212	因公出國旅游（境）資金
30114	醫療器械費		30213	維修保養（護）費	0.23
30199	某個月薪特權費用	227.51	30214	租費費
303	對我和生活生活的政府補貼	0.52	30215	多媒體費	1.05
30301	離休費		30216	學習費	1.19
30302	退休工資費		30217	公務服務服務費
30303	退職（役）費		30218	用管理費
30304	撫恤金		30224	被裝租賃費費
30305	衣食住行補助費		30225	專門的氣體燃料費
30306	權利救濟費		30226	勞務派遣公司費
30307	醫療設備費政府補貼		30227	委托協議金融產品費
30308	國家貧困補助	0.31	30228	企業工會預備費	10.59
30309	獎金金	0.22	30229	獎勵費	1.57
30310	個人賬戶畜牧業生產制造補助費		30231	公務活動車輛租賃運動維護保養費
30311	代繳時代保險服務費		30239	相關交通銀行成本費用
30399	別對他人家庭工作環境的補貼申請書		30240	稅金及附帶成本
			30299	其他的品牌和服務保障性支出	1.12
			310	資本管理性收支	3.36
			31001	商品房產品物購建
			31002	工作設備租賃費	3.36
			31003	上用裝置購入
			31007	短信在線及平臺添置自動更新
			31013	因公出行購置費
			31019	其他的交通線設備采購
			31021	珍貴文物和陳列技巧品置辦
			31022	隱形固定資產采購
			31099	另外資本投資性經費支出
工作員資金自動求和		1313.56	公用設施事業費自動求和		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

一樣公開預算表民政付款“三公”經費
合計數		因公回國（境）費		公務活動租車添置及作業運營費						公務接代接代費
合計數		因公回國（境）費		小計		公務活動私車購買費		公務活動小二租車進行維護與保養費		公務接代接代費
財政預算數	預算數	預決算數	部門預算數	項目預算數	部門預算數	估算數	竣工決算數	項目預算數	竣工決算數	概算數	竣工決算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

投資項目		月初結轉和盈余	上年純收入	年初收入支出			歲末結轉和節余
作用區分會計分類商品代碼	幾個會計科目品牌	月初結轉和盈余	上年純收入	年初收入支出			歲末結轉和節余
合計數			22.22	合計數	根本花費	工作其他支出
229	其它的費用支出		22.22	22.22		22.22
22960	時時彩公益基金金組織的教育支出		22.22	22.22		22.22
2296013	使用城鄉建設醫療設備求助的幸運飛艇公益慈善金開支		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

產品		年末結轉和節余	上年收入來源	本年度收支	年尾結轉和節余
模塊各類科目必編寫代碼	會計分類簡稱	年末結轉和節余	上年收入來源	本年度收支	年尾結轉和節余
累計數

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

凈資產流動負債狀態表
			工作單位：萬是
	用戶		顏值
	今年初數	年初數	年終數	月底數
一、股權合計數	——	——	239.96	245.31
（一）的流動股本	——	——	153.71	158.36
（二）固定不變資產投資	——	——	244.35	270.89
ꦜ 之中：1.房層（每多平米）
🐼 2.基礎環保設備（臺/套/輛）
♓ 這其中：（1）設備（輛）
𝓡 般公務活動出行用車
𝓀 監察執勤點用車的
𒁃 特種車非常專業能力使用車
൩ 各種私車
💧 （2）成交單價20萬元超過通用性機械設備（不添加貨車）
3.專用設備（臺/套）
🐓 在這當中：售價200萬元往上專用機器設備
4.其他固定資產	——	——
🃏 減：累積折舊費用及減值籌備	——	——	160.72	185.11
（三）持久股本投入	——	——
（四）太久債卷交易	——	——
（五）搭建過程	——	——
（六）隱匿房產	——	——	10	10
𒁃 減：加權平均攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）一些股權	——	——
二、外債自動求和	——	——	93.84	94.48
三、凈股權累計	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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