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薪資收入		性支出
工作	部門預算數	工程	預算數
一、財政預算捐款效益	2777.81	一、常見公用產品撥出
在其中：鎮政府性新基金決算民政付款		二、外交活動費用
二、上家補助金收入來源		三、國防科技費用支出
三、事業單位收入來源		四、公共服務安全保障性支出
四、加盟薪資		五、教育培訓教育支出	4.90
五、加盟部門繳納納入		六、科學性高技術花費
六、其他的工資收入	2.50	七、企業文化教育與新傳媒花費
		八、時代保駕護航和就業形勢總支出	241.13
		九、醫遼清潔與年度計劃養育開支	2060.46
		十、能效干凈收支
		十一月、城鄉居民社區衛生收入支出
		12、農業水結余
		13、交通銀行物流運輸其他支出
		十四、材料堪探信息查詢等費用支出
		十八、商務業務業等總支出
		第十六、財富管理收支
		十六、扶持其它中南部結余
		十九、國土局海洋環境氣候等費用支出
		十八、公寓房保護付出	435.97
		三十五、調味品應急物資貯備付出
		二十一國慶、相關支出費用
上年營收累計	2780.31	上年經費支出預估合計	2742.46
用人事基金投資補救收入支出表差額		余額安排
本年結轉和節余	139.48	年終結轉和余額	177.33
總額	2919.79	累計	2919.79

2018年末創收部門預算表

企事業單位：萬塊

工作				年初創收總計	財政預算撥付創收	上一級補貼申請書薪水	參公收入水平	開盈利	附設行業上交收入來源	同一效益
功能分類 科目編碼			學科名字
類	款	項	累計數	2780.31	2777.81					2.5
205			的教育收入支出	4.90	4.90
205	99		其他學校收支	4.90	4.90
205	99	99	同一教育培訓結余	4.90	4.90
208			時代的保障和就業機會花費	241.13	241.13
208	05		行政事務事業心行業離退居二線	241.13	241.13
208	05	01	歸口服務管理的行政事務院校離退休年齡	19.53	19.53
208	05	05	危險機關事業發展部門最基本養老穩妥穩妥繳納教育支出	144.46	144.46
208	05	06	機關視野單位名稱視野單位名稱職業類型年金付費經費支出	77.14	77.14
210			整形健康和項目生孩子支出費用	2098.31	2095.81					2.5
210	04		服務性環衛	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	衛生防疫參與組織機構	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	意外惡性事件服務性傳染病防治惡性事件突發清理	2.78	2.78
210	11		行政機關衛生事業標準醫療服務	63.36	63.36
210	11	01	行政機關公司的醫療機構	63.36	63.36
221			房間有效保障了教育支出	435.97	435.97
221	02		居住房改革創新撥出	435.97	435.97
221	02	01	公寓房個人公積金	198.58	198.58
221	02	03	全民購房補助金	237.39	237.39

2018全年度費用預算表

單位名稱：萬余元

活動				年初總支出累計	基本性經費支出	項目流程撥出	上交上家經費支出	合作經營教育支出	對付屬企業補貼總支出
功能分類 科目編碼			考試科目名字大全
類	款	項	累計	2742.46	2385.55	356.91
205			文化教育結余	4.90		4.90
205	99		另一個培育收入支出	4.90		4.90
205	99	99	另外培訓結余	4.90		4.90
208			社會生活得到保障和就業問題費用支出	241.13	241.13
208	05		行政訴訟事業上方離提前退休	241.13	241.13
208	05	01	歸口管理方法的行政事務組織離退休年齡	19.53	19.53
208	05	05	部門行業單位名稱關鍵養老生活穩定手機繳費收入支出	144.46	144.46
208	05	06	政府部門企業發展企業就業年金付費結余	77.14	77.14
210			診療衛生學和工作規劃生二胎費用支出	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公共性衛生管理	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	安全衛生參與組織	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	突發性公眾清潔衛生故事應急預案外理	2.78		2.78
210	11		財政行業公司醫遼	63.36	63.36
210	11	01	行政部門組織醫療服務	63.36	63.36
221			租賃房保險收入支出	435.97	435.97
221	02		房產轉型開支	435.97	435.97
221	02	01	自建房公積金貸款	198.58	198.58
221	02	03	挑選心儀的房子補貼標準	237.39	237.39

 

2018一年度財政資金付款薪水費用支出 結算的時候總表

方：多萬元

凈收入		教育支出
項目	結算的時候數	內容	預估合計	普通公共服務估算財政性補貼款	政府機構性理財產品項目預算財務補貼款
一、普通公共性費用財政廳付款	2777.81	一、基本上公用設施服務的費用支出
二、人民政府性私募基金預決算財政部門撥付		二、外交活動費用
		三、國家安全花費
		四、公共信息衛生付出
		五、育兒教育其他支出	4.90	4.90
		六、物理學技藝收入支出
		七、文化藝術體育文化與傳媒業總支出
		八、社會性確保和自主創業付出	241.13	241.13
		九、治療安全與工作計劃發育其他支出	2047.05	2047.05
		十、綠色建筑優質付出
		五一、新型農村街道辦收入支出
		十三、農業和林業水其他支出
		第十五、公共交通輸送經費支出
		十四、產品勘察產品信息等經費支出
		十六、商業性貼心服務企業等收入支出
		第十六、金融經濟總支出
		十六、經濟援助一些的地方付出
		十九、土地海洋資源形象等收入支出
		第十九、自建房服務保障撥出	435.97	435.97
		第二十、油糧工程材料自給率花費
		二11、另外的收入支出
上年個人收入累計	2777.81	上年收入支出合計數	2729.05	2729.05
月初財政預算補貼款結轉和盈余	17.53	半年度財政部門付款結轉和余額	66.29	66.29
常見公開財政局預算財政局付款	17.53
地方政府性基金投資財務預算財務捐款
總結	2795.34	總金額	2795.34	2795.34

 

2018年普通通用預竣工決算財政收入支出審批收入支出竣工決算表

行業：億元

 

 

2018季度通常通用工程預算財政收入支出補貼款主要收入支出部門預算表

  標準：百萬元

 

𓄧2018本年平常通用費用不需要付款“三公”專項專項資金及機關事業單位工作專項專項資金收入支出部門預算表

公司的：十萬

 

2018年終政府辦公室性資金費用預算財政部門付款花費結算的時候表

機關單位：萬元左右

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、并于深圳市松江區衛生間和項目懷孕編委會會監督管理所2018全年度盈利花費竣工決算總體性情況下描述

滬市松江區干凈和進度表養育促進會會質量監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；﷽工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、關與蘇州市松江區清潔和計劃方案發育常務研究會開展所2018月度工資收入部門預算時候闡述

本年度⭕收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、有關重慶市松江區清潔衛生和計劃方案生孩子理事會會監督的管理職能所2018年度目標教育支出結算的時候環境解釋

上年༺支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、介紹重慶市松江區食品衛生和計劃怎么寫計劃生育工作委會會執法監督所2018半年度財政性撥付工資收入開支環境承載力情況發生證明

北京市松江區環境衛生和預計生肓委會會行政監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；꧒工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、更多杭州市松江區環境衛生和工作規劃計劃生育政策編委會會監察所2018年中一般的公用設施估算財政廳補貼款費用結算的時候狀況說

（一）尋常公共信息預算財政部門捐款總支出預算環境承載力現象

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。☂主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）通常事情下公共信息工程預算財政預算捐款收入支出竣工決算設備構造事情

🐟上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）通常公開預算表財政廳審批性支出結算的時候到底問題

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：ღ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🤡、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。🌌主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：༺退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8𓂃、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9💛、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🌠上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1𓆉、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2ඣ、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

𓂃七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金不需要撥付收入支出結算的時候整體來說情況發生證明。

🍷上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018♐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”勞務費民政付款結余結算的時候基本狀態介紹。

2018🐭年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🥃公務接待專車啟用維保開支15.14萬多。具體用作健康執法監督監測系統、專題任務所用因公車輛使用生物質、維護費、人行道通行證費、保險公司費及維護保養等經費支出。2018年，武漢市松江區清潔衛生和打算生小孩常務政法委員會開展所隸屬關系各預決算組織開銷財務撥付的國家公務出行享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

꧃國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制充分經營的預決算不需要審批實際情況這說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別的根本事情的狀況反映

（一）政府部門行駛經費預算支出費用現狀

🦋上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）以政府招標采購收支條件

🐈上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ꦚ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）小車、住宅專項 損壞原因

1.配送車輛

✤截止日期2018年12月31日，昆明市松江區衛生學和記劃生二胎理事會會開展所在使用的般國家公務活動小二租車中，由區企事業單位業務管理方法局統一標準在產品切實保障的般國家公務活動小二租車為7輛。

2.室內

深圳市松江區衛生情況和計劃書計劃生育工作研究會會輔導所2018季度無商品房特俗使用。

（四）費用預算工作績效工作管理實際情況

沈陽市松江區衛生監督檢查和計劃書生小孩常務協會監督檢查所2018本年成本預決算考核考核控制辦公開設時候以下的：本機構加入了以下的成本預決算考核考核控制參與機理：《杭州市松江區衛生管理系統業務和預計生殖常務政法委員會參與所成本預決算控制土辦法》；辦公機理角度健全完善考核考核要求定編、考核考核追蹤定位和考核考核判斷等。全的時候考核考核控制實現時候：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個ꦜ，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

ღ一、不需要職能部門付款年收入：指機構年初度從本級不需要職能部門職能部門達到的不需要職能部門付款，以及般公共信息費用費用預算不需要職能部門付款和國家性股權基金費用費用預算不需要職能部門付款。

二、事業企事編企事編收益：指事業企事編企事編企事編推進行業服務工作還有其配套工作確認的收益。

ꦺ三、運作者效益：指衛生事業院校在專業的服務運動舉例外掛運動之上推進非經濟獨立計算運作者運動爭取的效益。

🎃四、其余收益：指基層單位選取的除“不需要捐款收益”、“事業發展收益”、“銷售經營收益”等其它的收益。基本是：課程收益等。

五、年末結轉和余額：是以上一年度暫不成功、結轉到當年度按關于規則再次運行的流動資金。

𝔉六、年底結轉和盈余：指本全年中目標度或一年前全年中目標工程預算擬定、因相對主義狀況的發生發展是無法按原籌劃實行，需延后到今后全年中目標按關干暫行規定立即食用的專項資金。

𓆉七、通常性支出費用：指公司的為有效保障了中介機構合適使用、進行日常性日常工作卡任務卡而發現的貼心的售后服務性支出費用。

𒁃八、品牌收入結余：指計量單位為來完成特定的的政府部門操作作業或人事發展趨勢要求，在基礎收入結余之余的發生的幾項收入結余。

🙈九、生產操作結余：指工作工作單位在專業主題行為及配套主題行為認知能力做非孤立折算生產操作主題行為時有發生的結余。

♛十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

📖五一、國家機關作業事業有成費：指行政訴訟部門和定義公務活動員法管理系統的事業有成部門施用一樣通用預算表財政廳審批規劃的核心資金投入教育支出中的日常任務通用事業有成費資金投入教育支出。