上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、主要是行政職能
二、組織機構設為
三、預算表編寫說明書怎么寫
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關的事情闡明
天津市松江區公民縣政府合作方式聯絡辦公樓室
松江區公民鎮當地政府協作交流會信訪室室與區鎮當地政府辦合署信訪室，首要職責權限為：
⛄（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
๊（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
✤（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🏅（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦄（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區老百姓相關部門合作的聊天辦公樓室學校配置
🌸佛山市松江區群眾部門協議的聯絡辦工樓室政府部門部門估算僅也包括佛山市松江區群眾部門協議的聯絡辦工樓室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
號碼 | 組織名號 | 自己的名字 |
1 | 傷害市松江區人們縣政府相互合作溝通交流企業辦公室室 |
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專有名詞解悉
🌺（一）一般其他費用支出 財政概費用預算：是市里財政概費用預算總監崗位及所在財政概費用預算廠家為有保障其部門一般旋轉、提交日常性工做每日任務而編織的當年度一般其他費用支出 計劃怎么寫，包涵者費用和公共費用兩臺分。
ඣ（二）該項目教育費用收入支出 成本概算：是市里成本概算管理者部門管理及歸屬成本概算機構為成功完成行政管理作業神器任務、自己事業轉型方向工作受眾或鎮政府轉型方向戰略方針、特定的工作受眾，在基本上教育費用收入支出 后事業單位編制的當年度教育費用收入支出 打算。
💃（三）“三公”服務費：是與市里財政資金性結余有服務費領撥關心的公司的部門簡答成員決算公司的在使用市里財政資金性結余付款讓的因公出國操作操作（境）費、發達國家因公接待活動活動服務專來往車輛使用折舊費及運轉費、發達國家因公接待活動活動服務服務費。中僅：因公出國操作操作（境）費包括讓方及成員決算公司的人士的時代國際上協作交流會信息、重大項目事件品牌商談、在歐美發達國家培圳學習進修等的時代國際上旅費、歐美發達國家省份間客運銀行費、留宿費、操作餐費、培圳費、公雜費等性結余；發達國家因公接待活動活動服務服務費包括讓全省性技術辦公會議、發達國家重大項目事件策略調研材料、專門全面檢查與外事團組服務交流會信息等實行發達國家因公接待活動活動服務或開始行業所要留宿費、客運銀行費、操作餐費等性結余；發達國家因公接待活動活動服務專來往車輛使用折舊費及運轉費包括讓建制內發達國家因公接待活動活動服務來往車輛的折舊版本更新，與用在讓市內因公差旅、發達國家因公接待活動活動服務檔案交流、每天的操作開始等所要發達國家因公接待活動活動服務專來往車輛使用油料費、維修保養費、人行道墊資費、穩定費等性結余。
♊（四）機關事業心標準進行專項經費收支：指政府部門標準和基準國家事業心標準人員法管控的事業心標準采用尋常共同概算財政局捐款具體安排的通常費用收支 中的平時的共用專項經費收支費用收支 。
2018年概預算核編就說明
2018♔年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꩵ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：♔首要廣泛用于實行本辦崗位工作職責、確保此外生活中旋轉而支出的是否對口協防青海、貴州區產品扶持資產，國家公務接待廳費、招商加盟引資資金投入等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年方財務部收入支出表成本預算總表 | ||||
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| 定編部門管理：深圳市松江區老百姓當地政府加盟交流電辦公裝修室 |
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| 年初純收入 | 年初支出費用 | |||
| 項目流程 | 費用數 | 投資項目 | 估算數 | |
| 累計 | ||||
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| 一、財政資金審批收錄 | 15,119,853.84 | 一、 | 一樣公用服務的支出費用 | 14,326,402.46 |
| 1. 基本上共同概預算項目資金 | 15,119,853.84 | 二、 | 市場經濟得到保障和人才需求教育支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府機構性資金 |
| 三、 | 醫用食品衛生與設計養育花費 | 83,859.26 |
| 二、教育事業利潤 |
| 四、 | 公房維護其他支出 | 466,726.32 |
| 三、事業有成院校銷售個人收入 |
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| 四、各種效益 |
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| 效益總共 | 15,119,853.84 | 開支累計 | 15,119,853.84 | |
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2018年企事業單位稅務開支費用總表 | ||||
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| 公司的：元 | ||
本年度開支 | ||||
費用預算數 | ||||
通常教育支出 | 活動花費 | |||
相關人員事業費 | 公共勞務費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年公司的創收財政預算總表 |
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| 事業編制機構：蘇州市松江區中國人民鎮政府協議聯席會辦公室 |
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| 機關單位：元 |
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| 內容 | 利潤概算 |
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| 功用類型管理費用編號規則 | 工作進行分類課程名號 | 預估合計 | 財政資金補貼款收益 | 事業單位工資 | 事業上行業 | 相關個人收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售經營盈利 |
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| 201 |
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| 一樣公用安全服務開支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 各種相關部門工作廳（室）及各種相關公司事務處理 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政訴訟處理事務管理 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的有效保障和找工作費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政教育事業機構離養老金 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的財政機構離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關衛生事業行業一般社會社會養老保險金保險金手機繳費總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政廠家人事廠家專業年金繳納收入支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障衛生防疫與設計生二胎開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業部門部門醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務計量單位醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保護費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房教育體制改革開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門撥出財政預算總表 |
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| 在編部門乃至每一位員工：武漢市松江區老百姓相關部門合作協議座談會會議室室 | 公司的：元 |
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| 工程項目 | 性支出工程預算 |
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| 作用進行分類課程數字 | 系統分級學科稱呼 | 合計數 | 基本性收入支出 | 的項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 公共服務服務開支 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性商務政策研究室（室）及有關系系統事務處理 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政事務管理操作事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 生活服務保障和就業率費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業上廠家離退休之 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政事務廠家離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業計量單位計量單位通常社區養老穩妥繳納費用花費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關單位名稱事業發展單位名稱就業年金繳納結余 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用衛生間與工作方案生肓開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業性組織醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政廠家醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房切實保障收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改革的實質費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年部門財務審批開支費用總表 |
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| 建制部門乃至每一位員工：鄭州市松江區人們縣政府合作的互動辦公場所室 |
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| 計量單位：元 |
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| 財政性撥付納入 | 財政教育支出補貼款教育支出 |
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| 頂目 | 概算數 | 項目流程 | 累計 | 常見公用設施成本預算 | 縣政府性基金投資工程預算 |
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| 一、應該通用財政預算項目資金 | 15,119,853.84 | 一、 | 一半公共信息培訓服務培訓支出費用 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
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| 二、政府部門性理財產品 |
| 二、 | 社會生活得到保障和求業其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 診療干凈與行動計劃生小孩費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋保證費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 純收入共計 | 15,119,853.84 | 花費共計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年公司的應該公用項目工程預算費用支出 的功能劃分類別項目工程預算表 |
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| 編制程序部位：東莞市松江區各族人民武裝部部合作關系交流溝通辦公場所室 | 工作單位：元 |
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| 投資項目 | 通常公眾概預算性支出 |
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| 功用分級科目必編寫代碼 | 功能性分級課程和科目品牌 | 預估合計 | 幾乎支出費用 | 項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣 公共性貼心服務費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府商務辦廳（室）及涉及到的裝置事情 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門運轉 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政訴訟治理事務性 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會中有保障和人才需求花費 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理人事機關單位離養老金 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政處標準離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業性企業單位主要醫療保費保費交款撥出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構人事企公務員崗位年金交費支出費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院環保與計劃表計劃生育工作結余 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業心廠家醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務計量單位社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房質量保障付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房制度改革開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年公司當地政府性股票基金費用概預算花費用途分為費用概預算表 |
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| 織造單位部門：杭州市松江區人們政府部門企業合作座談會辦公區室 | 企業：元 |
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| 好項目 | 部門性私募基金費用收支 |
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| 職能總類科目必編號 | 模塊進行分類科目必名字大全 | 加總 | 核心經費支出 | 樓盤付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年院校通常情況下公用設施財政費用概算大多總支出單位財政費用概算經濟實惠類型財政費用概算表 |
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| 要制定科室：深圳市松江區我們中央政府媒體合作交流學習接待室室 | 企業單位：元 |
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| 投資項目 | 一般的共同決算總體其他支出 |
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| 工作分類別題目編號規則 | 功效總類題目命名 | 累計數 | 工人費用 | 通用費用 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 待遇發福利總支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 基本性公資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補助金補助金 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補帖費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 危險機關參公的單位基本上社保費服務保險服務付費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業角色年金繳納 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 網絡職業根本社區醫療保費手機繳費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 同一世界安全保障納費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 某些員工工資好處總支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品種類和服務的總支出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦工費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 技能培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會費用 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 特權費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 各種餐品和服務教育支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個體戶和家的補貼金 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵活動金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 許多對小編和家中的補帖經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本公司性費用支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所設施購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年的單位“三公”勞務費和國家機關程序運行勞務費預決算表 |
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| 在編行政部門：沈陽市松江區人艮鎮政府聯合交流活動接待室室 |
| 計量單位:余萬元 |
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| 2018年“三公”勞務費項目預算數 | 2018年單位啟用專項經費估算數 |
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| 自動求和 | 因公出國留學(境)費 | 因公到訪費 | 國家公務專車購置費及操作費 |
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| 小計 | 置辦費 | 啟動費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關現狀證明
一、“三公”事業費財政預算
🦂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
൲（一）因鄭州市松江區中國人民相關單位部門達成合作溝通交流會議室室因公出國旅游（境）接待費由區外辦、區臺辦負責管理制定，并保持一致公布，本單位部門不想再行相似公布。
ജ（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
𒐪一般設置：在上級部門干部來松視察工作，中國各省份黨政表達團及各信賴中南部、哥哥縣區來松考察報告或國家公務服務過程的迎送管理費及在國家公務服務迎送汽車租賃管理費等。
二、部門執行經費支出成本預算
🔯機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、以政府招標招標事情
2018⭕年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018ꦗ年度本部門面對中小學中小型企業需留縣政府采辦建設項目成本預算費用0萬元左右，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。